時間：2022-12-09 16:04:07
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上半年，儀控設備廠黨支部按照自動化公司紀委的相關要求，結合支部領導班子的實際情況，開展以案促改工作推進情況，現將開展情況匯報如下：
一、做好以案促改專項工作動員會
召開堅持標本兼治推進以案促改工作動員會,學習以突出“日常監督、以案促改，以案為鑒、警鐘長鳴”,深挖問題根源、交流思想認識、研究整改措施,進一步筑牢思想防線、制度防線。
二、針對典型案例,逐案剖析問題原因
組織領導干部開展以案促改剖析討論活動,學習貫徹集團公司紀委以案促改工作會議精神,剖析討論會上,黨支部成員首先作個人對照檢查發言,并認真傾聽、接受其他黨員干部提出的意見、建議。
隨后,其他黨員領導干部逐一作對照檢查發言并接受大家意見、建議。會議明確提出將針對查擺交流出的問題,結合思想政治、黨內監督、制度建設等方面制定切實可行的整改方案,明確整改重點,落實整改責任,切實進行整改,力爭通過對照、查擺、交流、整改活動,達到形成共識、凝聚合力、增強中心戰斗力的目的。
三、完善制度建設,著力健全長效機制
為了做好以案促改這項工作,我們召開專題黨支部會議研究制定活動實施方案,決定以主題教育為平臺,把“日常監督、以案促改” 工作同構建落實全面從嚴治黨主體責任體系、廉潔風險防控體系工作結合起來,建立堅持日常監督推進以案促改常態化制度化工作機制。
四、存在問題
（一）理論學習不夠系統。缺乏對黨員干部理論系統性培訓;有時在乎學習的形式多,注重學習的效果少。重視工作的安排和要求,忽視對工作的完成情況進行督促和檢查。
（二）落實全面從嚴治黨責任意識有待增強。落實全面從嚴治黨主體責任主動性和自覺性還不強,具體行動和措施還不多,習慣等上級文件,上行下效,以“文件落實責任”。對黨風廉政建設責任有關規定落實方面,存在落實力度不強現象。另一方面,壓力傳導還不到位,存在層層遞減問題。尤其是在落實全面從嚴治黨主體責任方面自覺性不強,實打實硬碰硬的少。
（三）工作作風建設還需進一步加強。雖然平時注重對全體黨員干部在作風建設方面的理論培養,但不乏存在個別黨員干部不重視、敷衍了事的現象。
五、整改措施
強化日常監督、深化以案促改工作是全面從嚴治黨、強化工作落實的具體舉措,儀控廠黨支部將以這次以案促改警示教育為契機,建立健全黨風廉政建設長效機制,認真落實全面從嚴治黨主體責任,深入開展黨員干部職工思想道德教育和經常性警示教育,強化作風建設,加大監管力度,形成權力制約機制。
一是：加強思想政治教育。重點圍繞關鍵崗位關鍵環節，把以案促改與日常監督、學習教育集合起來，深挖問題根源，制定整改措施，堵塞制度漏洞，推動干部隊伍作風改變，營造風清氣正的政治生態。
二是建立責、權、利相統一的黨風廉政建設保障機制。建立和完善主體清晰、責任明確、權利配置科學化的責任體系。
三是建全完善跟綜制度，以提高廉政建設的科學性和主動性。
一、組織領導和工作機構
成立文化旅游體育投資有限公司以案促改工作領導小組，負責公司以案促改工作的組織領導，組長是以案促改工作第一責任人，切實履行主體責任，研究確定以案促改工作方案、工作報告等重要事項。公司辦公室履行好監督責任，協調領導小組做好任務落實。
領導小組人員名單：
組 長：王波
副組長：劉樑
成 員：孫飛、徐梅、陶然、張予、陳露
文旅體公司辦公室負責以案促改工作的日常事務，組織工作實施，起草工作方案、總結報告等相關文稿；督促相關部門落實整改措施，匯報相關工作資料；負責向集團公司上報以案促改工作開展情況和相關材料。
二、工作步驟
組織開展以案促改工作，分為動員部署、組織整改、總結提高三個階段，各階段工作可交叉進行，統籌推進，確保行動順利開展。
（一）動員部署階段（9月5日-9月14日）：按照集團公司的要求和部署，成立文化旅游體育投資有限公司以案促改工作領導小組，統籌推進以案促改落實工作，加強工作動員和督導。
（二）組織整改階段（9月15日-11月30日）：按照案例篩選、警示教育、查擺剖析、整改落實、建章立制5個步驟統籌推進。
（三）總結提高階段（11月20日-11月30日）：專項行動結束以后，各部門要認真梳理總結，做好回頭看工作，及時查缺補漏，鞏固以案促改成果，推動以案促改工作制度常態化。
三、工作要求
（一）高度重視。公司各部門要提升政治站位，充分認識以案促改工作的重要性和緊迫性，強化責任擔當，加強組織領導，切實把本次以案促改專項行動當做一項重要政治任務。
自開展以案促改專項工作以來，結合“兩學一做”常態化制度化和“一崗雙責”要求，對照典型案件，我認真查找剖析，更加清醒認識到“千里之堤潰于蟻穴”的深刻警示和推進全面從嚴治黨、開展以案促改重要性和緊迫性，明確了努力方向和改進措施。
一、抓好案例剖析，增強思想免疫力。以案促改，關鍵在“案”，身邊的案例更警示人，系統內部的案例更警醒人。堅持“四不放過”原則（即原因分析不透徹不放過、風險點找不準不放過、整改措施不過硬不放過、成效不顯著不放過）深挖問題根源和案發規律，把握廉政風險防控重點，推進典型案件的警示作用，在自己心里真正筑起一道防腐防變的思想防線。
二、抓牢重點領域，搭起權力高壓線。以案促改，目的在改。堅決做到“五個帶頭”（即帶頭剖析典型案件、帶頭查找崗位風險、帶頭制定整改措施、帶頭自我約束權力行使、帶頭整改突出問題），突出重點行業、關鍵環節，與打好脫貧攻堅等重點工作結合起來，緊盯群眾身邊的“微腐敗”，真正把以案促改成果轉化為促進全面從嚴治黨、改革發展的強大動力。
整改落實階段是整個學習實踐活動取得成果的關鍵階段。主要任務是明確目標，落實責任，扎實整改，切實推進科學發展的實踐成果和制度成果。通過整改，把廣大黨員、干部、教師的學習成果轉化為落實科學發展觀、走科學發展之路、建生態文明城市，辦人民滿意教育的實際行動；結合教育實際，制定和完善符合科學發展觀要求的教育發展規劃、目標措施，建立健全符合科學發展觀的體制機制，確保學習實踐活動取得實效。
二、時間安排
從2009年7月中旬開始，至8月下旬基本結束，時間一個半月左右。具體各環節的時間安排見附表。
三、方法步驟
（一）認真做好整改落實階段工作準備
制定工作方案。根據市委學習實踐活動領導小組部署安排，緊密結合我市教育工作實際，制定出符合實際、可操作性強的整改落實階段工作方案，把解決問題和完善體制機制工作具體化、目標化、責任化。
（二）制定整改落實方案
局領導班子要以科學發展觀為統領，緊緊圍繞市委提出的走科學發展路、建生態文明市的總目標和“解放思想、埋頭實干”的精神，以促公平、促均衡、促提高為主題，結合分析檢查階段情況，研究制定能夠切實解決影響我市教育科學發展問題的整改落實方案。
1、依據分析報告，初擬整改方案。在學習調研和分析檢查的基礎上，根據分析檢查報告中查擺出來的問題和明確的整改思路，認真研究確定本部門本單位在整改落實階段需要解決的主要問題。
整改落實方案要做到“四明確”，即：明確整改落實的具體項目，明確整改落實目標和時限要求，明確整改落實的具體措施，明確整改落實的分管領導、責任處室和具體責任人。
2、公示整改方案，接受群眾監督。整改落實初步方案形成后，通過在**教育信息網公布等形式，廣泛征求社會各層面對整改措施的意見、建議，使形成的整改措施具有科學的理論基礎、廣泛的群眾基礎、深厚的實踐基礎。
3、梳理意見建議，完善整改方案。在廣泛聽取各方面意見、建議的基礎上，著眼于在實際工作中轉化學習實踐活動成果，進一步修改完善整改措施，使形成的整改措施能切實有效地解決查找出來的突出問題，能切實地做到保增長、保發展、保穩定，促進我市生態文明城市建設。
（三）集中解決突出問題
教育局機關各位負責同志、各處室、局屬各單位按照出臺的整改落實方案，統籌協調，要用解決具體問題的實效，讓群眾實實在在地感受到科學發展帶來的新變化，以實際行動取信于民。
1、落實整改責任。各處室圍繞整改目標，進一步明確本單位的整改項目、整改措施、整改進度安排等事項，分輕、重、緩、急、先解決突出問題。每個突出問題的整改做到“四個一”：即對每一個突出問題要有一位領導牽頭，有一名具體負責人員，有一個具體措施，有一個明確的辦理時限，確保整改落實到位。
2、公開整改承諾。各責任單位以靈活多樣的形式對本單位要集中解決的問題在一定范圍內公開，接受廣大干部群眾的監督。
3、分類進行整改。要抓住那些關系群眾切身利益、群眾反映強烈的實際問題，集中精力加以解決，多辦幾件群眾迫切希望辦的實事。對具備解決條件的突出問題，要馬上整改；對通過努力能夠解決的問題，要限期整改；對那些應該解決但由于受到客觀條件限制一時解決不了的問題，要向群眾說明情況，積極采取措施逐步解決；對一些需市委、市政府協調辦理或其他市屬相關涉及多部門、單位辦理的問題，要積極探索上下聯動、左右互動解決問題的方式。
4、通報整改結果
⑴通報內容。對整改方案的落實情況，應全面地向群眾通報。對應解決但一時未能解決的問題，要如實向群眾說明原因，取得群眾的理解和支持。
⑵通報形式。一是動態通報，可通過整改進展情況通報會等靈活多樣的方式進行。二是整改結果集中通報，一般應與群眾滿意度測評相結合，以測評會或書面告知等方式進行。
（四）完善體制機制
推進體制機制創新，最重要的是要形成解決突出問題的長效機制，為貫徹落實科學發展觀提供制度保障。要充分運用學習調研成果和領導班子分析檢查報告，勇于突破制約我市教育科學發展的體制機制束縛。要及時對不合時宜的一些管理制度進行全面清理，在清理的基礎上再進行梳理，對于陳舊過時的規范性文件或與法律法規相沖突的規范性文件，一律予以廢止或修改。同時，建立的制度要體現一定的前瞻性，在今后工作中長期堅持，不斷鞏固。
1、清理查找。一是廣泛征求意見。認真傾聽群眾呼聲，了解群眾意愿，廣泛深入地征求上級有關部門、有關部門以及干部職工、廣大群眾特別是服務對象對本部門本單位完善體制機制的意見和建議。二是嚴格進行自查。按照科學發展觀要求，依據黨的方針政策和國家法律法規，結合工作職能，嚴格查找、清理本部門本單位需要廢止、修改、建立的制度和政策，需要創新和完善的體制機制。
2、篩選確定。一是進行初步篩選。在征求意見和自查基礎上，認真進行梳理和分析，按輕重緩急原則進行初步篩選，進一步明確哪些制度和政策是當前有條件并急需廢止、修改、建立的，哪些制度和政策、體制機制是需要一定時間逐步進行創新和完善的，哪些是需要上報上級部門研究解決的。二是進行分析論證。在充分調研、分析的基礎上，組織召開由相關部門、有關專家、一般干部職工和群眾代表特別是服務對象等參加的會議，對梳理確定需要廢止、修改、建立的各項制度和政策，需要創新和完善的體制機制進行專題研究論證，提高工作的科學性、實效性。三是進行研究確定。在分析論證的基礎上，及時召開局黨委會議，研究確定需要廢止、修改、建立的各項制度和政策，需要創新和完善的體制機制。對于我局職責范圍內不能解決的體制機制問題，認真進行梳理匯總，并提出有關意見和建議上報市委學習實踐活動領導小組。
3、組織修訂。根據研究確定的情況，制定我局體制機制修訂工作方案，實施有關制度、政策的“廢、改、立”，以及有關體制機制的創新和完善。修訂工作方案要根據制度、政策及體制機制修訂工作的難易程度、職能權限、涉及范圍等，明確責任部門、責任人、完成時限等，抓緊組織修訂，逐步形成本部門本單位科學發展的長效機制。
（五）回顧總結
1、進行“回頭看”。整改落實階段基本結束時，要進行一次“回頭看”，重點對存在的問題和薄弱環節進行查找分析。主要看是否針對實際問題提出了整改措施，是否制定和完善支撐科學發展的相關措施和體制機制，是否圍繞“保增長、保穩定、保民生、查災情、求實效、辦實事”，辦了一批實事、破解了一批難題，取得實際效果。對在“回頭看”工作中查找到的問題，要及時加以糾正和完善。
2、認真進行階段總結。整改落實階段結束后，要及時總結經驗和成果，并形成書面材料及時報送市委學習實踐活動領導小組辦公室。
四、工作要求
（一）切實強化領導責任。整改落實階段是檢驗學習實踐活動成效的重要階段，廣大黨員和群眾十分關注。要緊密結合實際，周密安排、精心組織，突出重點、抓好關鍵，切實做到“三個有”：即有符合要求的整改落實方案、有解決問題的具體行動、有整改落實的實際成效。領導班子成員要切實發揮表率作用，從我做起，著力解決自身存在的突出問題，著力解決群眾關心的熱點問題，著力解決阻礙教育科學發展的根本性問題。
關于開展標本兼治以案促改工作的整改報告
為充分發揮執紀審查的治本功能，近日，高新分局召開標本兼治以案促改工作動員會，成立領導小組，并印發《堅持標本兼治推進以案促改工作實施方案》，以本系統案例典型為突破口，剖析案件原因，做到防微杜漸。
一、明確工作流程。對十以來查處的本系統典型案例進行篩選，選擇有代表性的個案進行深刻剖析，找出癥結及監督管理漏洞，達到警示震懾教育效果，不斷筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線，剖析共性崗位。圍繞腐敗問題多發易發的崗位，查找案發的共性規律，研究防控對策，剖析重點部門，對案件多發或易發的部門，必須下大力氣開展以案促改，科學配置權利，強化監督制約。
二、做好原因剖析。堅持問題導向，深刻剖析案件發生的深層次原因，找出癥結及制度漏洞，形成本單位案件剖析報告。研究發案規律，深挖案件反映出的思想教育、監督制約、體制機制等方面存在的問題，查找關鍵環節、重要崗位、重點人員的廉政風險點，并及時調險等級。通過案件倒查，劃清責任，又要以案促改，對權力進行科學分解和配置，規范權力運行，強化監督制約。
三、及時整改落實。建立整改臺賬，制定整改措施，明確整改時間和責任人，做到以查促改，以查促建，以查促管。及時將整改任務分解落實到各個部門、崗位和環節，嚴格責任考核和責任追究，針對典型案件暴露出來的問題，對現有制度進行全面審查、評估和清理，查漏補缺，建立完善相關制度，確保整改取得實效。
一、指導思想
深入學習貫徹關于掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞督導組反饋的問題，堅持高位推動，整體推進，堅持舉一反三、全面整改，以“不二過”精神堅決完成整改任務，確保掃黑除惡專項斗爭取得全面勝利。
二、反饋的問題及整改任務分工
問題之一:分管領導和具體工作人員對掃黑除惡專項斗爭認識膚淺。
整改措施：進一步提高分管領導和具體工作人員對掃黑除惡工作的思想認識，及時召開掃黑除惡專題會議，不斷提高政治站位，研究解決在開展工作中存在的問題，深刻反思掃黑除惡專項斗爭工作中存在的不足與短板，提高認識，推動整改工作全面落實到位。
整改時限:10月12日前完成
問題之二:掃黑除惡有關問題整改不徹底
整改措施:要結合反饋問題認真開展宣傳工作自查，對第6工作組支出的問題進行再梳理、再排查，查漏補缺、補齊短板，確保問題整改不缺項、不漏項。
責任單位:市商務局
整改時限:10月12日前完成
問題之三:檔案材料不規范
整改措施：要對本單位的檔案管理情況進行全面細致梳理一遍，確保檔案管理不出任何問題，做到各項材料即時齊全.要按照“六大類檔案盒”進行裝訂，要有方案、總結、影像資料等相關材料，檔案管理要規范細致，做到全面、流，并熟悉歸檔內容，達到檔案管理易檢索、易查閱
責任單位:市商務局
整改時限:10月15日前完成，并在以后工作中長期堅持
問題之四:專題民主生活會質量不高
整改措施：提高專題民主生活會質量，按照要求、按程序、有步驟、有計劃地認真組織召開，按照要求將民主生活會的各項材料收集齊全。
責任單位:市商務局
整改時限:10月15日前完成，并在以后工作中長期堅持
問題之五:線索排查不夠深入規范
整改措施:要進一步加大線索排查力度，嚴格落實涉黑涉惡線索核查、研判機制，發揮職能優勢，科技優勢和傳統手段優勢，充分依靠廣大人民群眾力量，進一步擴展線索來源渠道。
責任單位:市商務局
整改時限:10月12日前完成
三、工作要求
一要提高認識。要認真研究制定整改方案，細化具體措施，取切實可行方式方法，保質保量完成整改任務，位要認真開展自查自糾，舉一反三，確保問題不反彈。
一、反饋問題及整改措施
（一）醫療保障方面
1.醫療保險繳費過度保障。2019年12月26日，市脫貧攻堅領導小組第十二次會議提出：2020年度貧困人口參加城鄉居民醫保，除民政補助130元外，市財政出資按每人100元補助，個人繳費60元。入戶走訪發現，市貧困人口2020年個人繳費60元，低于個人繳費160元的政策要求。
整改措施：組織人員入戶宣講政策，逐步引導和動員廣大貧困群眾按要求繳納保費。
完成時限：2020年9月30日前
（二）飲水安全方面
2.水房運營管護制度建設施行遲緩。調研組實地查看水房32座，投入運行時間從4個月到1年多不等，絕大多數沒有實現運營管護制度上墻，且缺少沖洗和反沖洗、消殺記錄，管理人員也未辦理健康證，與安全供水要求還有差距。
整改措施：，開展問題排查不落一村不落一戶發現問題登記造冊，逐一研究落實整改措施。
完成時限：2020年9月30日
（三）產業發展方面
3.光伏收益未及時發放。市金諾爾光伏發電有限公司于2020年3月23日收到光伏補貼92.76萬元，因尚未收到上級《光伏扶貧補貼目錄項目明細表》，截止調研時該收益尚未發放至村鎮。
整改措施開展問題排查，督促各村社區光伏收益及時發放，問題快速整改。
完成時限：2020年9月30日
4.“滴灌”資金存在風險。市扶貧辦將省級未脫貧人口補助資金、市本級配套扶貧資金和社會捐助款合計44萬元注入到市春天糧米加工廠，企業對該資金尚未采取必要的擔保措施。
整改措施：開展排查項目資金投入，確保扶貧資金安全。
完成時限：2020年9月30日
（四）“一人一策”方面
5.有的“一人一策”措施不實。比如王奔鎮寶山村貧困戶王俊博正在讀初中，東明鎮東勝村貧困戶黃艷超的兒子黃旭正在一中以社會青年身份復讀高三，但兩人的幫扶措施中均有“雨露計劃”。再如茂林鎮三林村貧困戶曹天藝身體健康（17歲），卻把提高用藥報銷比例作為幫扶措施之一。
整改措施：開展排查根據貧戶實際情況，制定“一人一策”，明確2020年具體幫扶計劃，開展全面“回頭看”，逐戶調研落實的幫扶措施是否符合實際，確保其脫貧穩定。
完成時限：2020年9月30日
6.對監測戶、邊緣戶排查有疏漏。比如，隨機走訪茂林鎮三林村非貧困戶陳玉財（1戶2人），初步核算該戶人均純收入不足4000元，而且陳玉財患病花費較高，但既沒有將該戶識別為貧困戶予以幫扶，也沒有納入邊緣戶進行跟蹤監測。
整改措施：鎮組織人員入戶開展排查，對符合邊緣戶管理的人員全面納入，開展動態監測，落實保障政策，確保其穩定增收不致貧。
完成時限：2020年9月30日
二、調研現場指導問題及整改措施
1.建檔立卡貧困戶在村衛生室報銷有每次報銷15元上限。經查詢，有的村醫承認建檔立卡貧困戶在村衛生室報銷設有每次報銷15元的上限；經查看購藥報銷記錄，服先鎮雙喜村貧困戶趙家財于2020年3月15日在衛生室買藥，可報銷金額40.74元，同村貧困戶王云于2020年3月18日在衛生室買藥，可報銷金額40.64元，茂林鎮農林村貧困戶張福民于2020年3月17日在衛生室買藥，可報銷金額33.63元，3戶實際報銷額均為設定的上限額15元。
整改措施：一是組織人員對2020年1月1日以來所有在村衛生室報銷的貧困患者逐一進行了排查，做到發現問題即知即改。二是將涉及限額患者報銷情況重新沖正，嚴格按照政策報銷。
完成時限：2020年9月30日
2.產業精準扶貧規劃與實際建設項目有出入。《市產業精準扶貧規劃（2019-2020年）》存在2019年1月和12月兩個版本，且兩個版本中2019年擬建項目大部分只有計劃但未實施，而2019年實際建設的4個項目均不在規劃中。
整改措施：開展排查2019年-2020年扶貧項目實施情況，完成時限：2020年9月30日
3.扶貧小額信貸戶貸率較低。截止2019年底，市累計發放扶貧小額信貸1049筆2153.65萬元，戶貸率5.1%（當年新增1.39個百分點），低于全省平均水平。2020年，市新增扶貧小額信貸115筆255.4萬元，戶貸率5.26%，仍低于全省平均水平。
整改措施：組織人員進一步加大政策宣傳力度，通過進村、入戶多種方式開展扶貧小額貸款政策的宣傳及引導，努力提高鄉村干部和貧困戶對扶貧小額信貸政策知曉度。二是針對且凡是有勞動能力、有合適的生產項目、有一定的還款能力，符合扶貧小額信貸條件的建檔立卡貧困戶，自愿申請貸款的，全力支持生產資金需求。
完成時限：2020年9月30日
4.有的“一人一策”措施針對性不強。比如茂林鎮大桂花村貧困戶辛雅琴與女兒劉秋月1戶2人，2019年家庭人均純收入僅為2152元，未針對辛雅琴有勞動能力、劉秋月為在讀學生的特點分別制定針對性措施，僅是簡單地采取民政臨時救助、安排公益崗兩項措施。
整改措施：開展排查根據貧戶實際情況，制定“一人一策”，明確2020年具體幫扶計劃，開展全面“回頭看”，逐戶調研落實的幫扶措施是否符合實際，確保其脫貧穩定。
完成時限：2020年9月30日
三、下步計劃
1、全面壓實黨委政府主體責任，引導和帶動各方力量合力攻堅。持續推進雙組長負責制的脫貧攻堅領導小組全面統籌脫貧攻堅工作，壓實干部責任，確保各項工作有效落實。
2、堅持不摘政策、不摘責任、不摘幫扶、不摘監管，積極推進、五大增收工程有效落實。針對因病、因學、因災致貧等特殊情況，在確保國家、省、市精準扶貧政策落實到位的同時，建立動態監測機制，全面開展防貧保險業務，確保農民群眾在遭遇重大疾病或突發事故后依然有保障，已脫貧戶穩定脫貧不返貧、非貧低收入戶不發生新的致貧現象。
根據中支內審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主；有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
（一）積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
（三）積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20*年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20*年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
