時間：2023-02-28 15:36:42
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發表網為您精選了8篇項目經理崗位履職報告，愿這些內容能夠啟迪您的思維，激發您的創作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、 基本情況
1.所在項目部及所在崗位
本人**，2019年3月至2020年8月在懷化大漢項目擔任項目主管會計，2020年8月至今在懷化大漢項目部擔任項目經理助理 。
2.主要工作職責
本人主要工作職責是負責懷化大漢、懷化澳海和吉首大漢三個項目的財務工作，同時兼崗懷化大漢黨支部委員，團支部書記工作，至9月份提拔為項目經理助理后工作重心涵蓋協助項目經理工作、處理內外部關系、協調維穩、應收賬款回收等助理職責。
懷化大漢龍城項目從2018年10月開工至今，一、二期主體工程累計合同值約11240萬，累計已完成產值5152.59萬，累計計提管理費261.17萬，累計已辦理工程結算4527萬，累計回收工程款4402萬。截止到今年11月底，項目總進度基本符合業主進度計劃要求，這為明年一期竣工驗收、二期全面動工打下堅實基礎。本人自調崗以來就一直以懷化大漢項目部工作為主，以懷化澳海、吉首大漢工作為輔，盡職盡責，認真履行好本職工作，爭取不讓領導為懷化片區的三個項目的財務工作操心，財務工作也得到了公司直管領導的認可。
二、 履職情況
1、三個項目的財務基礎工作
從去年8月懷化澳海開工以來，本人身兼懷化大
漢、懷化澳海和吉首大漢三個項目的財務工作直到今年10月，具體工作包括三個項目的賬務處理、報銷流程、付款流程的發起、開票收款等等財務基礎工作，每月出差吉首一趟，時間緊湊并集中在月底，工作量很大，月底基本每天都要加班，剛開始覺得很難，后面慢慢適應了感覺挺充實，時間也在月復一月的工作中悄然流逝直到7月兩位新員工的到來打破了現有的規律，徒弟過來還是白紙一張，教育徒弟也成了后半年主要工作內容之一，所幸徒弟們自己也很努力，阿的阿體在學習4個月后可以獨立進行吉首大漢的賬務處理，應項目經理的要求留在了吉首項目部。
2、分包、材料商的結算審核、發票追索
分包隊、材料商的結算對口部門辦理完畢后會送交財務一份進行發票校驗，屆時我們需要核對結算單、送貨單、發票是否一致，對出現不一致的情況將退回給對口部門并將匯報給項目經理，嚴格按合同約定發起付款流程，絕不允許沒收到發票的情況下發起付款申請，或者超合同比例支付等情況的出現。
3、應收賬款的回收工作
截至到11月底，懷化大漢今年回收工程款1775.85
萬，懷化澳海今年回收工程款6935.38萬，吉首大漢今年回收工程款3706.04萬，三個項目超額完成了今年年初的各項目回款任務計劃，但在11月的資金會議上，到春節前回收工程款仍是我們財務工作的重點工作，我們將爭取完成春節前的收款任務。
4、經理助理工作
今年9月份得公司領導信任提拔為經理助理，我對該
崗位的理解是做好本職工作的前提下協助項目經理處理各項事務，所以我在做好財務工作的前提下為項目經理分憂，完成其安排的各項工作，包括處理民工工資問題、處理內外部關系，深入員工了解大家思想動態等。今年與新員工座談進行3次，處理民工討薪事件4起，處理工傷事故2起，與業主洽談3次。
5、支部黨建與團青工作
在財務工作之外本人還兼任項目黨支部委員和團支
部書記，懷化黨支部黨建工作一直由書記孫青松牽頭，由本人負責落實，參加過集團開展的黨務干部培訓，由于本人對黨建業務比較熟悉、對黨務流程、規范、方案編寫比較熟練，懷化大漢黨支部工作一直做的有聲有色。團青工作在本人擔任團支部書記期間，一直比較關心青年員工，對他們的工作、生活都也很關注，注重項目部青年員工的學習，策劃“每周一學”：每周在會議室開展形式多樣的集中學習活動，另多次組織策劃豐富多彩的文體活動：包括春游、籃球賽、歌唱比賽等等，同時今年上半年疫情期間，組織青年員工戰斗在疫線，成立青年突擊隊，創建青年文明號、安全示范崗，榮獲集團“青年文明號”，“五四紅旗團支部”等榮譽。
6、組織協調工作
在工作中始終將公司的目標和利益放在首位，對內積極履行經理助理職責，組織項目部成員做好成本、安全、項目管理工作，盡量為項目節省運行成本；對外把制度、合同擺在第一，從維護公司的利益出發洽談各種討薪、付款等事宜。對于兩級公司的各項檢查工作認真對待，積極組織項目部成員進行各項接洽、整改工作；同時為人正直，保持著與人為善的態度，與項目部領導班子、成員、班組管理人員以及各級領導部門的主管人員間均相處和諧融洽。
三、 廉潔自律情況
作為一名項目經理助理和支部黨員，我深刻認識到廉
潔奉公的重要性，本年開展廉潔警示教育黨日活動多次，觀看多次公司紀委和黨支部準備警示教育片，就是為了增強領導班子的自律意識，做到自重、自警、自勵，清正廉潔。本人從未接受任何分包商和材料商的禮金禮品；在項目班子成員廉潔自律上，我作為一名黨員更應當作出表率，在生活中從不特立獨行，不搞特殊化，和同事們同吃同住，勤奮敬業，踏實本分，為項目的開展盡忠職守。
四、 存在的不足
1、 還須加強財務專業知識的學習，提升專業能力，考取相關證書；
2、 項目成本管控還不到位，降本增效的作用沒發揮出來，還要加強成本管控的深入學習和應用；
3、 對經理助理的定位不是很了解，目前就是做好本職工作以及協助項目經理處理各項事宜。
4、 黨務知識還要加強學習，支部黨建工作還可以做得更好。
五、 下一步工作計劃及舉措
工作計劃：
1、 在其位，謀其政。努力思考在現在崗位上該做什么，能做什么，為項目經理當好差，把好關，為公司提供高效、優質的服務。
2、 加強學習，提高自身素質，增強駕馭工作的能力，朝本專業的優秀工作者看齊，取長補短，在工作中創新方法，提高效率。
3、 提高眼界格局，工作不能局限于項目部，要從公司的層面出發想問題、辦事情，不能單從項目部的角度思考問題，要將公司利益放在首位；
4、 將懷化大漢項目部打造成業主信賴、員工成長、領導認可的優質項目部。
具體舉措：
1、無規矩不成方圓，建立健全項目部各部門制度，按制度辦事能有效制止在工作中礙于情面，放不開手腳等問題；
2、加強團隊的學習，營造學習氛圍，打造學習型項目部，每周一學繼續堅持，爭取今年入職的新員工明年都能拿到1到2本相關證書，項目部計劃5人以上拿到相關專業證書。
3、關心關愛青年員工，了解他們的心理動態，不能讓員工帶情緒工作，要在項目部工作的順心，生活的愉快。
4、積極倡導項目管理人員學習成本管控知識，將在項目部進行多次成本管理的知識培訓，讓管理人員具有降本增效的意識，在日常工作中能從成本角度出發用最小的代價去解決問題。
5、完善支部黨建工作，今年支部黨建工作還存在不足，下一步將投入更多的精力在黨建工作上，朝高標準的黨支部看齊，打造五公司先進黨支部。
建設單位名稱
碭山縣建設投資有限公司
施工許可證編碼
工程名稱
碭山縣建設投資有限公司碭山縣城區公用開閉所建設項目EPC總承包
本人鄭重承諾，在該工程建設過程中，嚴格按照法律法規、有關技術標準、經施工圖審查機構審查合格并加蓋了專用章的設計文件和工程承包合同進行施工，認真履行以下職責，對工程質量事故或質量問題承擔終身質量責任，并接受住房城鄉建設主管部門依法依規進行的責任追究和處罰。
1、嚴格按照資質等級和業務范圍承擔施工任務，不轉讓施工業務，不允許其他單位或個人以本單位名義承攬施工業務。
2、嚴格按規定配備現場項目部關鍵崗位人員，并確保所有人員到崗履職。
3、認真編制施工組織設計，明確質量要求和標準，確保針對性和實效性。認真履行質量保證技術措施，在施工的全過程對施工質量進行嚴格把控。
4、嚴格按照工程施工規范的要求，配合監理采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對工程的建設過程進行監理，及時上報質量簽證，確保所有質量簽證及時、真實、準確。
5、及時收集資料并整理歸檔。
6、嚴格履行其他法律法規規定的職責。
項目經理姓名
承諾人簽名：
年 月 日
身份證號
執業資格
證書號
注冊專業
執業印章號
施工單位項目經理工程質量終身責任承諾書
本人受 單位（法定代表人 ）授權，擔任 工程項目的施工項目負責人，對該工程項目的施工工作實施組織管理。
本人承諾：嚴格依據國家有關法律法規及標準規范履行職責，并對設計使用年限內的工程質量承擔相應終身責任。
一、在該工程建設過程中認真履行下列職責：
（一）認真履行建設工程合同所規定的責任和義務，遵守國家和地方的建設工程相關的法律法規和規范標準。按照《建筑施工項目經理質量安全責任十項規定（試行）》（建質[2014]123號）等規定規范自身質量行為，對因施工原因導致的工程質量事故或質量問題承擔責任。
（二）在資質等級許可的業務范圍承攬工程，不允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程，承攬工程后依法簽訂承包合同，在領取施工許可證后，方進行施工。
（三）未經建設單位同意，不將承包工程的任何部分隨意分包。不將承包的全部工程轉包或將承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉包給他人。
（四）本人在施工現場履行職責時間不低于 %。嚴格按規定配備施工項目部關鍵崗位人員，并確保所有人員到崗履職。
（五）嚴格按照經施工圖審查機構審查合格并加蓋了專用章的工程設計文件以及施工技術標準和合同約定的質量標準精心組織施工，不擅自修改工程設計，不偷工減料。并對施工中采用的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土嚴格按材料類別建立材料臺賬，按規定進行見證取樣檢驗，檢驗后應有書面記錄，并有專人簽字；未經檢驗或者 檢驗不合格的，不使用于工程。
（六）建立、健全質量的檢查驗收制度，嚴格工序管理和“三檢”制度，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，及時通知建設、設計、監理單位和工程質量監督機構檢查驗收。
（七）資料收集真實、準確完整，簽章手續齊全，并及時整理移交建設單位歸檔。
（八）對施工中出現的質量問題或竣工驗收不合格的工程，負責返修。向建設單位出具質量保修書，保修書中明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。建設工程在保修范圍和期限內發生質量問題，嚴格依法依規履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責 任。
（九）定期組織質量隱患排查，及時消除質量隱患；落實住房城鄉建設主管部門和工程建設相關單位提出的質量隱患整改要求。對施工中出現的重大質量問題及時向有關部門報告，不擅自進行處理或隱蔽。
（十）組織對施工現場作業人員進行崗前質量教育，不允許未經質量安全教育和無證人員上崗。
（十一）按規定報告質量安全事故，及時啟動應急預案，保護事故現場，開展應急救援。
（十二）其他法律法規規定的職責。
二、符合下列情形之一的，我將接受縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門依法追究我的質量終身責任：
（一）發生工程質量事故；
（二）發生投訴、舉報、群體性事件、媒體報道并造成惡劣社會影響的嚴重工程質量問題；
（三）由于勘察、設計或施工原因造成尚在設計使用年限內的建筑工程不能正常使用；
（四）存在其他需追究責任的違法違規行為。
三、我將對因施工導致的工程質量事故或質量問題承擔相應質量終身責任，接受縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門按照《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》第十三條給予的下列處理和行政處罰：
（一）項目經理為相關注冊執業人員的，責令停止執業1年；造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，5年以內不予注冊；情節特別惡劣的，終身不予注冊；
（二）構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任；
（三）處單位罰款數額5％以上10％以下的罰款；
（四）向社會公布曝光。
四、在以下情況下，我仍將依法承擔相應質量終身責任：
（一）因調動工作等原因離開原單位后，被發現在原單位工作期間違反國家法律法規、工程建設標準及有關規定，造成所負責項目發生工程質量事故或嚴重質量問題，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門按照《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰。
（二）已退休，被發現在工作期間違反國家法律法規、工程建設標準及有關規定，造成所負責項目發生工程質量事故或嚴重質量問題，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門按照《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰，且不接受返聘從事相關技術工作。
（三）身為國家公職人員，根據承擔責任情況依法受到降級、撤職、開除處分后，自愿接受按照規定相應降低或取消享受的待遇。
（四）工程質量事故或嚴重質量問題相關責任單位已被撤銷、注銷、吊銷營業執照或者宣告破產，自愿接受縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門按照《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》第十三條給予的處理和行政處罰。
承諾人簽字：
身 份 證 號：
注冊執業資格：
注冊執業證號：
簽 字 日 期： 年 月 日
尊敬的各位領導、同事們：
西南分公司在公司的領導下，遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，貫徹落實中鋁公司“一切風險皆可控制、一切事故皆可預防”的理念、按照“3132”安全管理思路圍繞分公司安全生產工作，嚴格執行各項安全管理規章制度，安全生產始終保持良好的態勢。現就對西南分公司的安全工作做以下匯報：
一、嚴格落實安全安全責任制，明確安全管理目標
西南分公司目前管理的項目部有：廣西項目部、普朗銅礦項目部、東南銅業項目部，年初分公司與所管理的項目部負責任人分別簽訂了安全環保目標責任書，在責任書中明確了項目部責任人的安全生產責任，明確了所管轄項目的安全環保管理目標。根據公司整體安排根據安全環保健康部修訂的《安全一崗雙責責任清單》，以及各項目部人員調整情況重新進行了清單修訂，使清單備案符合實際情況；全員對照清單內容履職盡責，每月將履職盡責情況如實記錄，每月對本單位管理人員履職盡責情況進行了考核，并按要求上報。
二、建立健全安全管理體系，制定完善安全管理制度。
為全面落實安全生產責任，分公司按照公司要求將分包商納入公司安全管理體系中，建立三層次安全管理體系即分公司----項目部-----分包商，分公司安全管理體系由分公司經理、書記、各項目經理、及分公司管理小組組長組成，項目部安全管理體系由項目經理、安全員、項目部各崗位管理員及分包商負責人組成、分包商安全管理體系由分包單位負責人、各專業班長組長組成。根據公司的安全管理制度分公司制定完善了安全規章制度和操作規程。
三、狠抓安全教育培訓
全面推廣逢會必講安全、會前進行安全分享的做法，營造濃厚熱烈、全員覆蓋的安全文化氛圍，使安全理念深入人心。其次加強安全基礎知識培訓。春節復工后，施工人員包括特殊工種變動大，安排各項目部組織進行了全員三級安全教育，利用互聯網、微信、視頻等多種形式，提高培訓效果。將中鋁集團安全生產十條禁令作為培訓重點，對違反中鋁集團十條禁令的表現制定防范措施，重點培訓，確保每一位員工對十條禁令內容都了然于心，并做好記錄、留好資料。建立全員應知應會題庫，考試滿分方可上崗，提高全員基本安全能力。持續開展事故案例警示教育，對于中鋁集團每次事故案例警示教育，及時在分公司傳達學習，特別要傳達到基層作業班組每個人，開展事故分析，采取針對性的預防措施。
四、結合實際、突出重點、加場安全管理
1、、根據新制定的安全管理協議范本，規范項目部在分包單位進場施工前組織與分包單位簽訂安全管理協議，與承包商簽訂的安全管理協議內容包含了安全底線內容；重新組織對在建項目所有承包商安全管理能力進行了評估；承包商管控嚴格執行“七步法”、“五必須”。
2、根據公司安全風險分級審批管控制度，明確分公司存在的風險作業分級原則、管控流程及內容，組織安全、生產、技術、及項目管理專業人員對每項作業進行風險辨識評價，形成風險評價清單，對風險進行有效管理。
3、針對各個項目的特點編制可行的安全施工方案、對于有較大安全隱患的施工項目要編制安全專項方案，現場嚴格按照安全施工方案實施，要求項目部每月編制安全措施投入計劃，并按計劃實施，發現施工現場安全措施投入不到位的，要求立即停工整改，對于生產來說，安全有一票否決權，做到生產必須確保安全。結合項目的施工特點，針對易出現的隱患重點環節、重點部位，分析并制定了《重大危險源治理方案和應急預案》狠抓隱患整改，進一步排查施工存在的安全隱患。
4、加大對施工現場的檢查力度和重點、危險地點（作業場所）的監管力度，各項目部堅持定期和不定期的安全生產檢查制度，對重點、危險地點加大檢查力度，進行重點檢查。項目部堅持每天例行安全檢查，及時發現存在的不安全因素和事故隱患、嚴格執行公司施工現場底線標準，分公司、項目部在安全檢查過程中，對施工現場安全防護標準執行情況進行嚴格監督檢查，尤其對隧道、豎井施工，臨邊洞口、高處作業、施工機械防護不到位的，立即要求認真整改，特種設備安裝完成后組織驗收，驗收合格后方可投入使用，并要求嚴格按照規定期限進行校驗，并出具報告。
5、認真開展安全檢查和隱患排查工作
分公司全面貫徹和落實執行公司安全大檢查和隱患排查工作，在重大節日期間及工程復工時，根據公司要求結合項目特點編制切合實際的安全檢查和隱患排查工作方案，各項目成立安全檢查組，每個月進項一次安全大檢查，對于檢查出的問題，下發隱患整改通知單，落實專人進項整改，有效杜絕各類安全事故的發生，確保安全生產順利進行。
存在的主要問題
西南分公司的在建項目為礦山類建設項目，項目的施工戰線拉得很長，且項目大多處于邊遠山區，特別是存在爆破作業、隧道有限空間作業，給項目的安全管理帶來很大的挑戰。
下一步的工作措施
1、認真組織做好全員的安全教育和學習培訓工作，對公司文件和安全信息及時組織進行傳達與學習，并切實落實到實處。同時，繼續加強對班組班前會議召開情況的檢查，督促班組做好班前檢查及班后小結。
2、繼續做好每月的專項安全檢查，特別是重點針對施工腳手架搭拆、安全設施投入、起重機具維護、消防器材配置等方面的自查自糾工作，對現場存在的問題進行整改與復查，切實消除一切事故的隱患。
3、做好重大和危險作業項目的安全技術防范措施的審查工作，加強施工前和施工過程中的動態監督檢查，并嚴格按相關要求執行。
4、進一步加強安全隱患排查工作，特別是針對雨季防汛及自然災害、爆破作業、吊裝作業、高大模板及腳手架支撐體系作業等加大檢查力度，發現安全隱患，立即進項整改，絕不放過任何安全問題。
5、強化安全管理考核。分公司每季度組織對各項目負責人、安全管理人員的安全生產責任制、一崗雙責責任清單落實及安全履職情況的考核。各分公司、各項目部將員工個人20%的績效工資收入與員工安全履責過程及安全績效掛鉤，同時加強對違反中鋁集團安全生產十條禁令的考核及督查整改問題的考核，凡違反“十條禁令”的，第一次下崗學習，考試合格后才能上崗；第二次，上報公司解除勞動合同；對整改問題不力或發生安全事故的，嚴格按照強基固本專項行動問責規定進行問責。
今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進供給側結構性改革的攻堅之年。下面是小編給大家帶來的在全市物業管理工作會議上的講話——全面提高物業服務水平。希望大家喜歡!
各位領導、同志們：
今天，我們召開全市物業管理工作會議，主要任務是貫徹落實市委×書記、市政府×市長對全市住房工作的重要批示，以及×市長在全市住房保障和房產管理工作會議上有關物業管理工作的有關要求，動員各縣區、各有關單位和廣大物業服務企業，凝心聚力，強化服務，進一步提高全市物業管理水平，為建設和諧幸福宜居×做出新貢獻。根據會議安排，下面我對全市物業管理工作作總結部署。
一、近年來全市物業管理工作回顧
近年來，物業管理戰線的廣大干部職工在各級黨委政府的堅強領導下，攻堅克難，開拓進取，全市物業管理工作穩中求進、難中向好，較好完成了全年主要目標任務。
一是行業發展規模不斷壯大。全市物業服務企業總數達到×家，其中本地一級×家、二級×家、三級×家、暫定三級×家、外地來連企業×家，物業管理項目達到×個，管理總面積突破×萬平方米，從業人員×萬人。去年全市新增物業服務企業×家(含外地來連×家)，新增物業管理項目×個。
二是制度體系建設不斷加強。完成了《×市物業管理實施細則》的擬定工作，并組織行業專家集中修改，廣泛征求物業服務企業、業主委員會等相關主體意見，邀請人大代表、政協委員座談討論。同時還啟動了前期物業服務合同修訂，完成了一批制度辦法起草工作。
三是行業監管力度不斷加大。對資質過期的×家本地物業服務企業依法予以資質注銷，對×家備案過期的外地企業清理出我市物業服務市場。為整頓市場環境，促進物業服務企業主動履職，先后組織海州、連云區等就小區管理服務情況進行突擊檢查，對存在問題的小區，責成屬地主管部門和街道督促企業限期整改。去年各縣區主管部門定期不定期組織專項檢查×余次，進一步增強了物業服務企業的契約意識和服務意識，小區物業服務水平總體有所提升。
四是城市宜居品質不斷提升。在市區×個物管小區開展了園林綠化提檔升級活動，新栽樹木×余株，種植草皮×萬平方米。開展物管小區排水系統專項整治，確保汛期物管小區安全。認真開展物管小區市優達標創建活動，×個物管小區達到市優管理服務標準，涌現出一批創建先進單位和物管示范小區。同科匯豐國際、蒼梧三期、金鷹國際城等小區始終保持較高管理水平，經得住檢查，受到業主好評。
五是物業維修資金、物業服務用房管理進一步規范。建立了市區電梯、消防設施設備專項維修資金，適時調整了市區物業維修資金繳存模式，提高了維修資金交存率。去年市區共撥付使用物業維修資金×萬元，涉及×個小區，惠及業主×萬戶，同比增長×%。加強物業服務用房配置和使用管理的監督檢查，對×多家未按規定配置或違規使用物業服務用房的建設單位、物業服務企業采取了限期整改措施，切實維護了廣大業主的權益。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，當前全市物業管理工作還存在很多困難和問題，與廣大人民群眾追求宜居幸福生活的熱切期盼、與黨和政府改善民生的工作目標、與我市“十三五”全面建成小康社會的總體要求還有較大差距。如物業管理政策法規相對滯后，物業管理體制機制不健全，物業服務總體水平不高，熱點難點問題亟待破解等等。
二、下步物業管理工作安排
今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進供給側結構性改革的攻堅之年。對于全市物業管理行業來說，要轉變思維方式，抓住關鍵舉措，努力實現“十四五”期間物業管理工作良好開局。
(一)完善政策法規體系，推動物業管理法制化建設。
推動出臺《×市物業管理辦法》，同時要制定和完善八個配套文件：以市政府辦名義出臺《×市既有住宅加裝電梯指導意見》;會同市規劃局制定《×市物業服務用房管理暫行辦法》;出臺《×市物業應急維修管理暫行辦法》;會同市工商局修改印發《前期物業服務合同》《物業服務合同》示范文本;制定《×市物業服務質量考評細則》《×市物業管理項目經理等級考核辦法》《物業管理委員會成立規程》《×市物業服務保證金管理辦法》。力爭通過兩年的努力，建立較為完善的物業管理制度體系，逐步實現有法可依，為依法監管打牢基礎。
(二)加快推進體制機制改革，提高物業管理工作效能。
一要推進建立屬地管理、綜合管理和行業管理有機結合的物業管理體制，健全“指導監督在市級，主體責任在縣區，具體負責在街道，矛盾化解在社區”的物業管理運行機制。二要推進縣區、街道、社區物業管理工作機構、經費和人員“三落實”。年內市區及各縣要全部完成街道物業服務窗口的設立，年底全市將統一組織檢查考核。
三要推動相關部門職責進小區。在各物管小區統一設置“物業管理公示欄”，公示相關部門和單位的職責及聯系人、聯系電話，接受業主監督和投訴，及時查處小區違法違規行為。四要進一步簡政放權。將前期物業招投標管理、物業服務質量保證金管理、物業服務用房交付使用監管、限額以下物業維修資金使用審批等權限下放到各區，充分調動基層部門的工作積極性和主動性。五要優化行業監管模式。充分運用已建成的智慧物業監管服務平臺，整合行業發展的各類數據，實現數據共享，提高監管效能，促進行業健康發展。
(三)加大重點工作推進力度，切實提升物業服務質量。
一要繼續開展市優物管小區達標創建活動。按照年初既定目標，確保全市×%以上物管小區達到市優標準，為全面提升物業服務質量樹立更多典型。二要積極創建國家衛生城市，努力打造干凈物管小區。在小區電子顯示屏滾動播出創建國家衛生城市宣傳標語，在小區出入口懸掛創建橫幅。各縣區要結合“干凈、方便、順暢”×建設實施方案，認真組織開展“干凈物管小區”專項行動。
三要加大老舊小區改造力度，做好后續管理服務。×月×日前全面完成全市×個老舊小區改造任務，努力改善老舊小區硬件設施條件。四要強化執法檢查，凈化市場環境。縣區物業主管部門要認真履職，主動執法，加大監督檢查力度和頻度，及時將服務質量差、管理水平低、投訴問題多的物業服務企業列入黑名單。要加強物業管理招投標管理，維護招投標市場的公開、公平、公正。適時引入第三方評估，將評估結果向社會公布。
(四)突出抓好信用體系建設，完善行業監管措施。
一要盡快完成物業信息數據庫建設。各縣區、各物業服務企業要根據市局統一部署，做好數據整理報送，力爭在上半年完成全市物業服務企業、物業管理項目和項目經理基礎信息、信用信息的征集和系統錄入。二要完善信用考評機制。按照企業自評、縣區初評、市局評定的程序和信用評定辦法逐級審核確認，確保數據真實準確。三要做好數據成果運用。今年年底前要全市第一期物業服務企業信用報告。從明年開始做到每季度一次，促進守法守信經營。
(五)強化公眾監督和行業自律，提升行業整體素質。
一是舉辦“最美物業人”“最美物管小區”公眾評選活動和物業管理行業三個“十佳”評選活動，努力提升業主依法維權適度維權、業主委員會和物業服務企業依法履職履約能力，促進和諧社區建設。二是制定行業自律規則，組織全市物業服務企業簽訂行業自律承諾書，引導物業服務企業提升管理服務素質。扎實開展項目經理培訓，培優一批綜合素質高、業務能力強的項目經理崗位先鋒。同時，扎實開展勞動技能比賽，加大一線作業人員培訓力度。
主要保障措施：
一是加強考核管理。積極發揮市物業管理領導小組辦公室的作用，牽頭制定各部門物業管理工作考核問責辦法，將各部門物業管理工作履職情況、目標完成情況納入年底考核。
1.對房地產經濟管理存在不足的分析。
其一，是在會計基礎工作環節比較薄弱，進而導致會計信息的失真以及隨著而來的混亂的秩序。
其二，房地產經濟管理中法人內部監督作用發揮的不夠突出。監事會以及董事會監控力度特別薄弱，他們的監督作用發揮得不夠有效。
其三，管理人的法律意識比較薄弱，常常投機取巧、有法不依、姑息將就、執法不嚴，一些給面子拉人情的現象比較普遍，故而管理必然松弛，造成了一些經濟犯罪的出現。
其四，房地產企業經營層次的員工在素質上的不夠高，其人力資源制度的不夠健全。
2.企業管理做法上的一些利弊。
我們的房地產企業在管理中，通常的做法是統一進行核算、進行分工管理、獎罰不確定。這樣的管理做法，雖然說有利于統一管理以及監控，但是也有其弊端。
其一，導致項目開發責任和權力以及利益的嚴重的脫節。這樣做，不利于積極地將一線項目經理人員的積極性機遇有效地調動起來，單單依靠房地產企業公司決策層的一些積極性，顯然是不夠的。
其二，這樣的企業管理做法由于存在著不具體的業績衡量指標數，導致房地產公司項目經理部之間攀比的出現，對公司的發展不利。
二、改善我國房地產經濟管理的一些具體看法
1.積極建立起科學的內部管理環境。
為了完善和加強房地產企業內部的有效管理，有必要對房地產內部管理環境給予積極地建設，這里包括經營方式和風格、理念，以及組織機構等一些方法。在房地產內部積極地建立起良好的管理環境，進而保證企業管理制度的有效地落實。
2.加強房地產企業內部的相互間的有效牽制。
房地產企業可以積極地采取一些工作輪換制度，以及根據企業中不同崗位在房地產管理中的不同程度，規定每一員工在其崗位上的履職時間，特別是對一些重要崗位做到頻繁輪換，而對一些次要的一些崗位盡可能少輪換，對這些管理漏洞崗位給予積極地填充。
3.積極加強房地產企業的稽核制度。
在房地產企業管理過程中，由于企業經營者對企業管理中稽核部門的認識上的不足，以為稽核部門不能夠創造良好的效益，還占用一些人員編制，進而加大了房地產企業經營的成本，故而沒有從根本上對稽查制度給予有效地重視。盡管企業內部有制度，但是缺少稽查，一些制度也就不能夠有效嚴格地執行。
三、對我國房地產經濟管理的一些思考以及建議
1.積極地核算出公司的投資總額。
房地產項目的可行性研究報告在得到批復以后，就需要房地產公司選擇一些合適的項目經理部給予有效地落實，進而進一步得到已經批復的可行性研究報告的最基本的依據，并對該項目的總體投資給予初步的估算，并為此提出具體的項目資金流量表。
2.有效地對開發給予控制，確保資金的支出。
在房地產企業經濟管理中，對開發成本的管理是房地產管理中的關鍵。當對企業中某一項目的投資資金總額確定以后，其開發成本控制是重要的一方面。
3.積極應對的思路。
其一，房地產企業管理應該積極地把“政府”和“市場”兩只手的作用充分地發揮出來。
我們在在房地產企業經濟管理中，為了有效地增強房地產的經濟管理能力，一方面需要房地產市場自身的有效地調節能力的支撐，與此同時，還需要我們國家政策的調節有效地配合。加強對房地產市場的有效調節，有利于房地產市場健康秩序的確立。讓市場自我調節，比國家行政手段的宏觀調控更有效和快捷。故而，有效地增強房地產自身調節能力，也就成為了市場長遠發展的一個必然。國家在房地產經濟發展中所發揮出的是宏觀微調的積極作用，而中央和地方有效地結合，有助于對市場進行有效地指導和監督作用。
其二，充分地讓發展目標、政策立足長遠。
在制定政策過程中，我們需要對政策機遇通盤考慮，且不朝令夕改。積極地通過個人所得稅有效地調控房價，不是有效地手段。因為個人所得稅是屬于產品交易之后產生的一種行為，在房地產經濟中，屬于下游環節，只能夠間接產生作用。就目前來說，國內的房地產市場發展缺乏穩定性和長遠的目標，這需要我們的房地產管理依據我國社會主義國家性質和實際經濟情況制定出一些合理的科學的一些比較長遠的政策。政府在政策制定中，充分考慮不斷增長的我國城市住房要求和民情以及城鎮化進程的實際狀況，進而保證我們的國民經濟穩定地增長，促使我國房地產經濟走上正軌軌道。就稅收而言，政府發揮的是稅收政策的調節作用。住房城鄉建設部門和稅務的緊密配合，有助于促進房地產企業僅僅管理的建設。
其三，積極地對我國的法律法規體系給予建設和完善。
我們要想我國的房地產市場有一個健康的秩序，需要我們的政府積極地建立和完善具有我們國家特色的房地產企業法律法規體系，保證我們的房地產市場運作步入到規范化的道路上來，即房地產企業經濟管理合法化和合理化。我們的政府應該在法律規范中，積極地實施其經濟管理行為，最大可能地避免行政在干預中的過度行為導致房地產市場秩序不利局面出現。與此同時，多層次、全方位的房地產積極的宏觀調控體系在實施中有可行的法律保證。
其四，積極處理好中央政府和地方政府在房地產經濟管理中和諧關系。
中央政府和地方政府應該積極地明確自己在房地產經濟中職責范圍和責任主體。即，我們的地方政府在房地產經濟管理中的價值取向必須跟我們的中央政府保充分地持高度的一致性。并且對財稅制度進行有效地探索性地實踐，合理地對土地財政給予鉗制，積極地提高地方政府對中央政府宏觀經濟管理的有效落實，有效地遏制房地產市場中一些不良風氣的產生。
四、結語
《**市國家投資工程建設項目招標投標問責暫行辦法》已經市政府五屆三十一次常務會討論通過，現印發給你們，請遵照執行。
**市國家投資工程建設項目招標
投標問責暫行辦法
第一條為進一步加強對國家投資工程建設項目招投標市場的管理，促進招標投標監督管理部門認真履職，進一步規范招標投標工作秩序，根據招標投標的法律、法規和相關規定，結合**實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱招標投標問責，是指實施國家投資工程建設項目招標投標活動的招標人、行政管理和監督部門及其工作人員不履行或不正確履行職責，違反了招標投標法律和法規的規定，影響了公開、公平、公正的原則，造成一定后果尚不夠行政處罰和紀律處分，而給予過問并追究責任的一種制度。
第三條問責實行權責統
一、過錯與責任相適應、教育與懲戒相結合的原則。
第四條項目審批部門及其工作人員有下列行為之一的，應當問責：
1．行政主管領導和其他負責人授意、指使或強令招標事項核準工作人員違法核準招標事項的；
2．將依法必須招標的項目核準為不招標，將應當公開招標的項目核準為邀請招標，或者將不具備自行招標條件的項目核準為自行招標的；
3．不依法核準招標范圍的；
4．超越職權或者違反法定程序核準招標事項的；
5．以授意、打招呼、遞條子、下發帶歧視文件、不撥付資金、不辦理機關批文等方式明示或者暗示，向招標人指定招標機構、項目代建機構和投標人的。
第五條招標投標行政主管部門、行業主管部門、監督部門及其工作人員有下列行為之一的，應當問責：
1．違反招標投標法律、法規、規章的規定制發文件或者規定的；
2．違法設定招標投標的行政審批、備案等事項，或者超越法定監督職責范圍進行監督的；
3．非法干涉招標人對招標文件編制、評標委員會的組建以及開標、評標、確定中標人和簽訂合同等事項自的；
4．無正當理由拒收備案文件，對存在問題的備案文件在規定時限內不提出異議，或者對送達的備案文件超過規定時限提出異議的；
5．不依法受理涉及招標投標的舉報和投拆的；
6．對招標投標中的違紀違法行為不依法調查處理的；
7．泄露舉報人或者舉報內容的；
8．未監督執行堅持壓證施工、壓證監理的；
9．在履行招標投標監督職責中不履行或不正確履行監督職責的；
10．在招投標過程中有其它違紀違規行為的。
第六條招標人有下列行為之一的，應當問責：
1．不具備招標條件而進行招標的；
2．將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的；
3．擅自更改招標方式的；
4．項目應經招標核準而未經核準，或未按照核準的招標內容開展招標工作的；
5．應該向行政監督部門和招標投標監督辦公室提交備案材料而未提供的；
6．依法自行招標的項目，不按規定逐項向有關行政監督部門備案，或對行政監督部門就備案事宜提出異議拒不辦理的；
7．采用委托招標的項目，不通過比選等競爭性方法確定招標機構的；
8．應當公開招標的項目未經核準采取邀請招標，或未按規定發出招標公告的；
9．以費回扣、幫助某投標人中標等要求作為前提條件選擇招標機構的；
10．不按規定在國家或省人民政府指定的媒介上招標公告或資格預審公告的；
11．在招標文件或資格預審文件中設置有利于特定投標人的條款或設置歧視性條款限制潛在投標人，或設置有暫定價格及其他報價缺口條款的；
12．不準或無正當理由限制已經通過資格預審的潛在投標人參加投標，或不嚴格資格預審，致使不符合條件的投標人參加投標的；
13．違規使用標底的；
14．強制投標人組織聯合體共同投標的；
15．不按國家法定時間和招標文件確定的時間要求擅自改變日程，提前或延時開標的；
16．在招標文件確定的提交投標文件截止期后接受投標文件和資料的；
17．招標文件中不按規定制定評標標準和評標方法，或者開標后隨意修改、增加或減少評審實質性條款，或者將本地區、本行業頒發的獎項作為投標人信譽、額外加分條件，或者不按規定設定商務標的權重和計分方法的；
18．不依法組建評標委員會，或者不按規定在《**省評標專家庫》中隨機抽取評標專家進行評標的；
19．不依法確定中標人；
20．改動評標資料、評標結論或銷毀評標資料的；
21．違反招標文件主要條款或不按照中標價格與中標單位簽訂合同或訂立背離合同實質性內容的其他協議的，或者在中標通知書發出前與投標人進行實質性談判的；
22．擅自更改招標項目的施工圖紙等實質性內容的；
23．強迫、同意、授意、指使或者默認中標單位轉包或違法分包的；
24．向中標單位指定或者變相指定設備、材料供應商的；
25．與投標人及其他招標當事人串通，操縱招標結果的；
26．泄露標底或招標投標活動中的其他保密資料或事項的；
27．不執行中標人承諾的項目經理、項目總監、主要技術負責人的執業資格證書原件壓證施工、壓證監理，到工程竣工并交付使用后才退還證件的；
28．工程劃分有多個標段時，不執行投標人報名通過抽簽方式確定投標標段以及泄露抽簽結果的；
29．不實行低價風險擔保的；
30．未經行政監督部門同意隨意變更施工方項目經理或項目經理不到位、聘請其它公司項目經理任副經理履行項目經理職責、項目班子人員變更以及監理方人員變更或不到位、聘請其它監理人員實施監理等不履行或不正確履行監管職責，7天時間內不向有關領導和部門報告的；
31．不執行重大設計變更（超過中標價10%）報原項目審批部門審批的；
32．不執行投標保證金、履約保證金的支付與退還以及向施工方支付工程款以轉帳方式辦理的；
33．在招標過程中有其他違紀違規行為的。
第七條問責方式
（一）責令作出書面檢查；
（二）通報批評；
（三）告誡；
（四）扣減其所在單位的年度考核目標分和扣發獎金；
（五）取消其評先競優資格；
（六）責令辭職；
（七）建議有關部門采取組織措施，按干部管理權限給予其調整工作崗位、降職或免職處理。
前款所列問責方式，可單獨或合并采用。
第八條應當問責的事項，由監察機關、行政職能機關分別按各自的職責，對涉及招投標的投訴問題進行調查核實，監察機關對已調查核實的問題，根據其情節嚴重程度，及時向行政職能機關提出問責方式，行政職能機關對監察機關提出的建議要認真研究和落實，及時問責。
第九條行政職能機關對調查核實的問題，需要追究黨政紀或法律責任的，要及時將案件移交給紀檢監察機關，觸犯刑法的，移交司法機關處理。
第十條負責辦理問責事項的工作人員、、的，依照有關規定追究其責任。
XXXX領導：
二0一八年，在公司黨委、紀委的正確領導下，我自覺踐行“三個代表”、“兩學一做”、“三嚴三實”重要思想，牢記“兩個務必”，認真貫徹落實黨的十精神和中央“八項規定”，以負責的態度、務實的作風，團結廣大干部職工認真抓好黨風廉政建設和反腐倡廉工作，提高思想素質，自覺抵制腐敗現象，工作和生活中，服從領導，團結同事，履職盡責，協同項目領導班子致力于打造團結、和諧、務實、精干、高效的項目團隊，促進項目各項工作穩步向前發展。現結合工作、生活實際，將自己一年來貫徹落實民主集中制、執行黨風廉政責任制及遵章守紀、廉潔自律方面的情況匯報如下：
一．求真務實，恪盡職守，率先垂范，全力抓好施工生產。本年度，我擔任XXXXXX副經理，主管XXXX和XXXXX基地建設。首先，密切配合項目經理、總工和工程部優化建場方案，重點先行、分段展開、有序推進；其次，親臨一線，不怕苦、不怕累，搶晴天、戰雨天、拼泥濘、斗酷暑，不惜一身泥、一身汗，加班加點，全力以赴，確保各個關鍵節點目標按期實現；第三，強化現場管理，精心控制成本，加快施工進度，樹立項目形象，施工進度及場區形象均得到業主、監理單位及局指領導好評。
二．堅持民主集中制原則，轉變工作作風，履行崗位職責。一年來始終嚴格遵守民主集中制的各項原則和制度，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、集體決定”，堅持“三重一大”集體決策，堅決貫徹落實集團公司“六條禁令”， 嚴格執行重大事故報告制度，加強與項目班子的協調和溝通，全力維護項目班子團結。
三．加強黨性修養，落實黨風廉政建設責任制。自覺樹立政治意識、大局意識、宗旨意識、服務意識，時刻牢記黨的宗旨，自覺增強黨性觀念，加強黨性修養和道德修養，堅持廉政建設與施工生產兩手抓，確保制定的工作計劃執行落實到位，查找黨風廉政建設的薄弱環節，糾正不良工作作風和思想意識，著眼大局、防微杜漸，嚴格自我約束、自我監督，保持廉潔心態，塑造健全人格。
四．廉潔自律，以身作則，積極營造風清氣正的氛圍。一年來，認真履行“一崗雙責”和黨風廉政建設責任制，嚴格遵守《廉政準則》，慎微慎獨，自省自警，講廉潔、樹正氣，不斷提高拒腐防變能力。時時處處以黨員干部的標準嚴格要求自己，深入開展批評與自我批評，自覺克服形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，從大處著眼、小處著手，力爭做到大事不糊涂、小事不馬虎。從工作、生活的各個環節廉潔自律，從來沒有利用職務便利謀取不正當利益，沒有講排場、比闊氣、鋪張浪費。始終表里如一，從不脫離實際、弄虛作假，不搞人前一套，背后一套，堅決抵制損害企業利益和干群關系的言行，密切聯系群眾，關心職工疾苦，得到廣大職工群眾的一致擁護和支持。
五．存在的問題和不足
（一）理論學習不足。存在被動學習現象，學習的自覺性和系統性不強，在運用學習成果指導實踐、破解難題上還有一定的差距。
（二）工作方式方法有待改進和提高。由于施工現場生產任務重、工作頭緒多，壓力大，偶爾有急躁情緒。
（三）在落實黨風廉政建設責任制上需進一步強化。在廉潔自律上，保持了職務行為的廉潔性，發揮了表率作用，但對照黨的優良傳統剖析自己的思想，個別方面仍有差距。
六．今后改進的措施和努力的方向
（一）加強理論學習，提高科學解決問題的能力。解放思想，與時俱進，不斷開拓創新，增強運用科學理論解決生產、發展、穩定中各種矛盾和問題的本領，提高駕馭全局的能力。
（二）轉變思想觀念，在作風建設上爭當表率。一是在創新上下功夫，主動研究新辦法、采取新舉措，不斷推動工作向前發展；二是在抓落實上下功夫，講實話、辦實事、求實效，一步一個腳印地把工作推向前進；三是帶頭發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，講政治、講正氣、講學習，增強大局意識，用優良的作風帶動職工群眾。
（三）認真貫徹落實黨風廉政建設，深入開展反腐敗斗爭，以實際行動樹立和維護黨員領導干部的良好形象，為公司的發展壯大做出突出貢獻。
一、“五個創新”夯實內審轉型新平臺
結合公司轉型升級、變革創新后所面臨的新形勢、新要求，公司內審在省政府、省審計廳對內審工作要求指引下，積極謀求內審轉型升級，通過“五個創新”基礎建設，夯實了內部審計工作新平臺。
1.積極推行內審程序“三公開”，提升內審權威性和公正性
按照政府部門“依法行政、政務公開”要求積極穩步持續推進內部審計“三公開”程序的執行，通過內部審計項目“進點公開、過程公開、結果公開”實施，確保審計項目獨立完整地開展，強化了集團內部審計的權威性和客觀公正性。
2.強化管理制度和風控流程梳理，完善重要環節風控機制
面對新階段、新體制、新機制，為推進公司戰略有效落地，內部審計加強了管理制度和風險控制流程梳理，一是按照“廢、改、立”程序推動公司職能部門對不合時宜的制度及時進行廢止、修訂；二是從規范體制、機制、制度等方面著于，推動被審單位建立健全內控制度；三是開展效能監察項目，堵塞被審單位內部經營管理和大型項目建設漏洞，完善重要環節的風險控制機制。
3.探索內部審計項目經理負責制，促進內審工作規范化
在審計工作方式上探索了內部項目經理負責制，一是組建以審計骨干人員為首、相關專業人員參與的審計小組，有效地凋動和利用各方力量來開展審計工作，二是在審計項目實施過程中，項目經理加強了過程控制，切實提高了審計質量和工作效率。
4.強化內部審計職能的轉變，推進內審持續轉型
為確保公司良性運行和健康發展，內部審計緊跟公司戰略明確定位，強化內審職能轉變，突出了內審：一是要從查錯防弊向價值管理轉變，二是要從財務稽核向管理審計轉變，三是要從監督控制向評價服務轉變.四是要從事后監督向事前控制、事中參與轉變，通過這幾點轉變，進一步推動了內審轉型升級。
5.明確內部審計工作重心，充分發揮內審“治未病”功能
以服務科學發展的理念對接公司新形勢下新的工作要求，圍繞公司戰略轉型，內部審計工作重點也從傳統的“財務收支審計、離任經濟責任審計、年度經濟責任結果考核審計”轉變為以“突出效益為先、強化風險管控、優化監督服務”的價值管理審計、任中經濟責任審計、熱點項目審計，著重關注經營管理程序的合規性和經營效益性、內部控制的健全性和有效性、重大建設項目過程跟蹤控制等。
二、“五位一體”構建大監督格局
作為省屬國有企業中第一家向所有下屬企業下派專職監事的集團公司，巨化白2012年9月成立了五個下派監事組以來，建立了紀檢、監察、審計、法務、下派監事“五位一體”的大監督格局，公司紀委、監察審計法務部和下派監事組合署辦公，開啟了新型內部監督機制的探索實踐。公司內部審計利用大監督平臺，構建了監督檢查計劃互相協凋、監督檢查項目互相協助、監督檢查信息互相通報、監督檢查成果共同分享和監督檢查問題協同促改的大監督運行機制，通過上下聯動、條塊結合和內外協同，形成監督合力，促進大監督體系凝聚力和戰斗力的提升，更好地發揮了內部審計的戰斗堡壘作用。
1.基于內審職能組織實施專項審計項目
公司內部審計立足工審計職責，組織實施經濟責任審計項目、內部控制管理審計項目、工程建設項目全過程跟蹤管理審計項目及重點項目審計凋查等，鑒定了經營者履職情況，促進單位內部管理水的平提升，強化了項目建設陽光化管理。
2.充分發揮紀委審計“排頭兵”的作用
公司內部審計除實施好年度計劃審計項目外，充分發揮審計“排頭兵”的作用，與紀檢條線工作緊密結合，相互促進，一是配合紀檢檢查計劃做好項目凋研審查，二是針對審計項目中發現的違規違紀問題及時提交紀委，南紀委負責督辦整改。
3.圍繞公司重點項目，融合監察做好工：程效能監察工作
針對公司關注的重點工程建設項目，與監察合作開展工程效能監察工作，并在項目實施過程中，通過運用專業審計分析方法，按有序的審計流程進行審查，逐步促進重點建設項目形成了流程完善、操作規范的管理體系。
4.與法務建立協同工作機制，互動支撐開展項目審計
公司內部審計在開展審計項目過程中，專門抽調法務人員補充到審計項目組，充分運用了法務人員的專業能力，協助公司內部審計實施項目，提升了審計項目組的法務審計能力。
5.審計結果通報下派監事，形成齊抓共改督辦機制
除了在項目實施過程中，吸收公司下派監事參與審計，并利用下派監事常駐被審單位過程中發現的苗頭性問題成果外。另外，針對審計發現問題，建立與下派監事信息互通共享機制，合力督促，提升問題整改力度。
三、“五個抓手”開展內審重點工作
公司內審以“五個抓手”精準定位，提出了內審工作必須圍繞企業戰略，注重企業治理，突出效益為先，強化風險管控，優化監督服務才能在推進企業健康發展中發揮積極作用。
1.以集團戰略為抓于開展管理審計項目
為配合公司“轉型升級、創新發展”戰略目標順利推進，針對公司關注的低效資產，從資源占用及有效回報角度出發，由監審部牽頭，組織相關部門在集團內部有日的、有針對性地開展困難企業審計診斷和管理調研，共同查找虧損企業內部控制和經營管理等方面的不足和差距，并提出了改進要求和下一步發展定位的建議。
2.以風險控制為抓于實施風控專項審計
一是抓好管理流程審計，重點檢查各單位關鍵管理流程健全性和規范性，最大限度防范控制風險的發生；二是關注高風險投資決策審計，不僅要檢查各項重大項目決策審批程序是否到位，更注重總結和推廣最佳實踐，使公司投資管理豐富實踐經驗成為共享的無形資產。
3.以公司重點工作為抓于開展重點項目審計
針對公司經營管理的重點、難點問題及職工關心的熱點問題積極有針對性地開展專項審計調查項目，站在集團層面更高層次對公司整體運行決策和龐大的分子公司細枝末節的經營管理進行了整體化、系統化地審核，實時運用內部審計體檢治病、無病健身的職能，發揮了健康體檢在預防保健中的重要作用。
4.以經濟責任履職為抓于開展經濟責任審計
一是根據浙江省《領導干部經濟責任審計工作指導意見》“離任必審”的精神要求，對公司內部企業主要負責人開展離任經濟責任審計，不僅核實經營者任期經濟指標完成情況，更注重企業項目建設、資產管理、投資行為等各個方面，對部分涉及經濟損失、違規操作等追責事項進行反復、認真地調查核實，并分析原因，提出改進建議；二是開展任中經濟責任項目，與經營者面對面交流，直接將企業經營管理薄弱環節反饋給任期經營者，幫助在職經營者提升經營管理水平。
5.以服務協助為抓于開展計劃外審計專項調查
內部審計注重自身轉型升級，在職能上更重視從審查、監督向評價、咨詢、服務等方面拓展，堅持“監督是手段、服務是宗旨”的理念積極開展工作，對年度計劃外項目，建立了內部審計例外項目綠色審計通道，對內部職能部門和分子公司委托的特殊項目，在辦理例外審計項目審批程序后予以專事專辦，及時跟進協助予以配合，提高了審計服務基層的效果。
四、“五個步驟”綜合利用審計成果
公司內審通過“五個步驟”理順并強化了審計成果的綜合利用機制，實現了內部審計閉環管理，有效破解審計質量“最后一公里”問題。
1.及時傳遞，建立定期報告機制
對審計中發現的重大事項、管理流程薄弱環節、基層亟需解決的問題與困難等進行及時系統上報，便工公司及時根據內部審計結果進行研究決策，暢通了綜合利用審計成果的渠道。
2.懲防整治，建立問責問效機制
將審計成果運用與經營者的績效考核掛鉤機制，對審計中發現的問題較多、性質較為嚴重的領導干部，區分情況進行誡勉談話，促進了內審權威性的提升，增強了內部審計發現問題的整改力度。
3.動態跟蹤，建立檢查督辦機制
對在審計中發現的重大項目、主要問題特事特辦，一是下發審計整改通知書；二是成立督辦工作組進駐被審計單位；三是與下派監事聯動，將審計問題整改落實到被審單位下派監事組，該系列整改方式為挽回公司效益、防范經營風險、優化內控管理打下了基礎。
4.重視整改，建立整改匯報機制
要求被審計單位對審計反映問題必須限期整改，并將整改結果書面匯報監審部，詳細說明整改情況，同時對重大審計項目開展審計回訪，實地查驗整改效果。
5.提升層次，暢通成果運用機制
認真抓好審計成果應用與轉化工作，按照閉環管理原則，對審計中發現的內部單位的共性問題，經過認真梳理，督促職能部門出臺相關管理制度，并在集團層面督促各單位進行系統化地整改，對個性問題，及時督促被審單位進行整改。
五、“五個加強”實現審計管理地位提升
1.加強審計環境優化，夯實審計基礎
首先，公司領導重視并大力支持審計工作，內部審計機構由公司董事會垂直領導，董事會下設審計與風險管理委員會，擁有審計事項決策權；其次，機構獨立，審計部門由原先在財務部下設審計室調整為設立監察審計法務部，與公司紀委合署辦公；再次，公司在審計人員配備、設備添置、經費開支等方面全力支持內部審計工作，為審計工作營造了良好的工作環境。
2.加強審計方法創新，提高審計質量
公司內審首創“中醫診療六步”法、“物理共振”法、“螺旋式提升”法，通過“中醫診療六步”法運用工項目實施過程，提升了項目質量；通過“物理共振”法運用，達到內審與被審單位目標協調一致，提高了被審計單位對內審工作的認知，促使被審單位由被動審計轉變為主動要求審計；通過“螺旋式提升”法運用，最大限度地發揮了審計成效，實現了審計成果閉環管理。
3.加強審計流程改進，做實審計工作
公司內審理順審計步驟，重新修訂審計室職責、審計人員職責及崗位說明書，以業務流程圖同化審計項目實施程序，在此基礎上對各細節進行推敲，更加注重審計底稿的規范性、重要環節審計程序的執行，使得審計工作規范性進一步提高。
4.加強審計理念升級，提升審計層次
通過實踐鍛煉，公司審計的三種能力顯著提高：一是宏觀思維一審計工作方向和趨勢，二是戰略意識一戰略決定高度，審計關注企業發展戰略，三是溝通協調一溝通被審計對象、促使審計成果被使用者理解，提升了審計價值。
